Datos de Actividad y del Período Fiscal
Mostrar texto expandible
Ocultar texto expandibleDatos de Actividad
En esta pantalla se observa el total anual para las actividades del contribuyente, los ingresos brutos devengados, no gravados, desgravados, los gravados con alícuota cero y la base imponible neta gravada. Adicionalmente se muestra el monto de IVA débito fiscal devengado y el monto de deducción neta gravada.
Detalle Mensual
Totales de Actividad
Se muestra un resumen de los ingresos devengados, no gravados, desgravados, la base imponible, etc., sin discriminar la actividad.
Datos del período fiscal
Se visualiza un detalle del coeficiente, la base imponible, el anticipo del impuesto, retenciones, percepciones y saldo a favor del contribuyente para las jurisdicciones que tuvieron movimientos.
Detalle Mensual
Fuente de la información
La información incluida en estos dos reportes es obtenida de la declaración jurada de cada mes para el año calendario de la DDJJ anual. Sólo se incluye la información de las declaraciones juradas cerradas o presentadas, y en caso de haber rectificativas tomará la última cómo valida.
Si hubiese habido cambios posteriores a la creación de la declaración jurada anual (por ejemplo, una DDJJ mensual rectificativa), en la declaración anual se informará que la información no se encuentra actualizada y en caso de encontrarse abierta, ofrecerá la posibilidad de actualizar los datos. Se actualizarán los datos de actividades y también los del período fiscal.
Adicionalmente, se incluye un detalle mensual, que muestra los valores para cada declaración jurada mensual, así como también de cuál declaración se tomaron los valores.
En caso de no haber ingresado todas las declaraciones juradas mensuales, o bien, si algunas de estas se encuentran pendientes o abiertas, se pueden ingresar manualmente los montos a informar. En la pantalla de período fiscal se verifica si la base imponible coincide. Esta se desprende de los montos ingresados manualmente en el detalle mensual de datos de actividad y datos del período fiscal. Aquellos meses que no tengan declaración cerrada o presentada, tendrá una etiqueta azul en el margen superior derecho de la grilla indicando que el ingreso es manual. Por el contrario, aquellos meses en donde sí hubiese una declaración jurada cerrada o presentada, se indicará con una etiqueta gris con la respectiva DDJJ de donde se tomaron los datos.
Tanto los reportes anuales, como cada mes del detalle mensual se pueden exportar a Excel. También se pueden exportar todos los meses juntos al seleccionar “Exportar todos los meses”.
En la pantalla de detalle del período fiscal, al seleccionar, “Ver todas las Jurisdicciones” se podrán visualizar todas las jurisdicciones. En caso de estar desmarcado, se visualizarán únicamente aquellas que tengan movimientos.